Kế Toán Mua Hàng

1. Quản lý nhập – xuất nguyên phụ liệu (NPL)

- Thực hiện nhập NPL và lập phiếu nhập kho trên phần mềm MISA AMIS cho các đơn hàng phát sinh.

- Làm phiếu xuất NPL cho các đơn hàng dựa trên file định mức do Bộ phận Kỹ thuật cung cấp.

- Theo dõi, kiểm tra số liệu nhập – xuất – tồn đảm bảo chính xác và kịp thời.

2. Quản lý mua hàng – vật tư

- Nhập đơn mua hàng vật tư lên phần mềm MISA AMIS.

- Lập hợp đồng mua hàng, đơn mua hàng và tạo PO cho các đơn hàng phát sinh.

- Theo dõi tiến độ mua hàng, giao hàng và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan với nhà cung cấp (NCC).

3. Quản lý đơn hàng gia công

- Nhập các đơn hàng giao gia công lên phần mềm MISA AMIS.

- Lên hợp đồng khoán + hợp đồng mua bán… tương ứng với số lượng đặt hàng trong tháng

- Theo dõi và thực hiện đối chiếu công nợ gia công – vật tư hàng tháng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát số liệu gia công chính xác.

4. Công việc vận chuyển

- Phụ trách điều phối vận chuyển hàng hóa.

- Gọi ship giao nhận hàng.

- Tạo đơn vận chuyển trên Viettel Post.

- Theo dõi, xác nhận các đơn hàng giao thành công, báo lại với KT bán hàng để thu hồi biên bản

5. Báo cáo và phát triển nhà cung cấp

- Thực hiện báo cáo mua hàng hàng tháng gửi Ban Giám đốc.

- Tìm kiếm và phát triển NCC mới theo yêu cầu: tối thiểu 10 NCC mới/tháng.

- Đánh giá, lưu trữ và cập nhật thông tin NCC phục vụ công tác mua hàng.

6. Công việc khác

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.