Kế Toán Bán Hàng

1. Tiếp nhận đơn hàng từ hệ thống

• Tiếp nhận đơn hàng từ cửa hàng trực tiếp, nhà phân phối và kênh y tế theo quy trình của Công ty.
• Kiểm tra công nợ khách hàng trước khi xử lý đơn hàng.
• Kiểm tra tình trạng tồn kho phục vụ việc lập đơn hàng.
• Lập đơn đặt hàng trên phần mềm Misa.
• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan trên hệ thống DMS.
• Thông báo và xác nhận tình trạng đặt hàng với các bộ phận liên quan.

2. Xử lý đơn hàng

• Kiểm tra điều kiện thanh toán trước khi xuất chứng từ giao hàng và hóa đơn.
• Thực hiện xuất hóa đơn, chứng từ giao hàng theo từng loại khách hàng và thời hạn giao hàng quy định.
• Xác nhận thanh toán trên hệ thống để phối hợp kho thực hiện giao hàng.
• Xác nhận hàng trả về do giao hàng không thành công.
• Thực hiện điều chỉnh giảm hóa đơn đối với các trường hợp trả hàng.
• Kiểm tra hồ sơ đổi trả hàng hóa, thu hồi hàng cận date hoặc thanh lý hợp đồng.
• Lập phiếu trả hàng trên Misa và thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất hóa đơn hàng trả lại.
• Phối hợp với Sale và Kho trong việc xử lý các trường hợp thu hồi hàng hóa.
• Thực hiện xuất quà tặng theo đơn hàng và chương trình khuyến mại được phê duyệt.
• Theo dõi, tổng hợp số liệu xuất nhập kho hàng hóa theo quy định.

3. Kiểm tra, thực hiện hạch toán các chương trình hỗ trợ liên quan đến kênh khách hàng được phân công

• Kiểm tra doanh số khách hàng và nhân viên bán hàng theo dữ liệu phát sinh hàng tháng.
• Đối chiếu thông tin khách hàng với nhân viên phụ trách bán hàng.
• Tính thưởng doanh số nhà phân phối theo cơ chế được phê duyệt.
• Lập bảng tính thưởng doanh số và phối hợp xác nhận số liệu với các bộ phận liên quan.
• Thực hiện xuất hóa đơn và hạch toán các khoản thưởng doanh số.
• Đối chiếu doanh số cửa hàng trực tiếp với dữ liệu do bộ phận Marketing cung cấp phục vụ các chương trình hỗ trợ.

4. Báo cáo công nợ, doanh số hàng tháng

• Thực hiện đối trừ các chứng từ thanh toán và công nợ phát sinh.
• Lập báo cáo công nợ theo tuổi nợ.
• Đối chiếu công nợ chi tiết khách hàng với số dư tổng hợp tài khoản phải thu.
• Kiểm tra, xử lý các chênh lệch phát sinh và số dư công nợ nhỏ lẻ.
• Theo dõi và cập nhật tình trạng xác nhận công nợ của khách hàng.
• Lập và cung cấp các báo cáo doanh số theo yêu cầu quản lý.

5. Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế

• Kiểm tra các hóa đơn điều chỉnh, hủy hoặc thay thế phát sinh trong tháng.
• Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc thông báo sai sót hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định.
• In ấn, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Công ty.
• Cung cấp hồ sơ, chứng từ và giải trình các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán bán hàng khi được yêu cầu.

6. Công việc khác

• Giải trình các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán bán hàng.
• Phối hợp đối chiếu, kiểm tra số liệu doanh số phục vụ công tác tính lương bán hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ hoặc Trợ lý kiểm toán.
• Thành thạo Microsoft Office phục vụ công việc.
• Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.
• Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống DMS là một lợi thế.
• Có khả năng kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu chính xác.
• Chịu khó, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm.
• Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
• Tính cách cởi mở, hòa đồng, vui vẻ.
• Có khả năng phối hợp làm việc với nhiều phòng ban.

• Tlương tháng 13.
• Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, nghỉ ốm, ...
• Quà tặng/ thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
• Phúc lợi từ Công đoàn: hỗ trợ tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau...
• Tham gia các hoạt động gắn kết: Teambuilding, Year End Party, các sự kiện lễ/tết, sinh nhật nhân viên hằng tháng.
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
• Ngày nghỉ phép có hưởng lương: 12 ngày/ năm.
• 1 ngày WFH/ Tháng