Kế Toán Mua Hàng

Chức Danh                    KẾ TOÁN BÁN HÀNG CH548

Bộ Phận                          NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

1. MỤC TIÊU

• Kiểm soát chứng từ, báo cáo số liệu một cách kịp thời và chính xác.

1. TRÁCH NHIỆM

• THỰC HIỆN 100% CÁC TIÊU CHÍ NHƯ SAU:
  • Cập nhật số liệu bán hàng đầy đủ kịp thời, đối chiếu hàng ngày. 
  • Xem xét đơn hàng hợp đồng
  • Báo cáo đúng thời hạn quy định
  • Ứng xử hòa nhã, ân cần với khách hàng.
• Thực hiện các nội quy, quy định của công ty.
• Trực điện thoại, và lập phiếu giao hàng, biên nhân nợ (nếu có), chuyển cho NV giao nhận giao hàng cho khách.
• Đối chiếu doanh số hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng ( nếu cần) của NVKD
• Quản lý thẻ khách hàng và lưu trữ chứng từ
• Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo PTKT và GĐĐH để giải quyết.
• Cập nhật doanh số khách hàng có tài trợ máy nóng lạnh .
• Báo cáo tiêu cực cho ban lãnh đạo kịp thời.

1. QUYỀN HẠN

• Được phép từ chối phân bổ phiếu giao hàng cho NV giao nhận khi NV chưa nộp tiền đầy đủ.
• Đề xuất lãnh đạo bộ phận xử lý (NV giao nhận, và tài xế) các trường hợp thu hồi vỏ bình tại khách hàng không đúng quy trình, quy định (vỏ bình khách hàng trả về không đủ số lượng, chất lượng theo quy định).
• Được tạm ngưng xuất phiếu giao hàng và xin ý kiến cấp trên giải quyết khi kiểm tra khách hàng còn nợ đơn hàng trước hoặc không đúng chương trình, chính sách và quy định tài chính của công ty.

LỊCH CÔNG TÁC

1. HẰNG NGÀY

• Kiểm tra hàng hóa mỗi cuối ngày có xác nhận giữa KTCH và bảo vệ cửa hàng. Bảo vệ ca chiều sau khi kiểm tra thực tế ký. Bảo vệ ca sáng hôm sau vào kiểm tra và kí nhận từ bảo vệ ca chiều hôm trước. Sau đó bảo vệ ca sáng bàn giao lại và ký xác nhận cùng KTCH
• Vê sinh cửa hàng, hàng hóa.
• Trực điện thoại, cập nhật số liệu bán hàng vào phần mềm, in phiếu giao hàng, biên nhận nợ (nếu có) và giao thẻ khách hàng cho giao nhận giao hàng.
• Đối với đơn hàng chuyển thẳng: xác nhận số lượng đặt hàng với khách, và theo dõi tiến độ giao hàng.
• Đôn đốc nhân viên giao nhận giao hàng và nộp tiền hàng kịp thời.
• Kiểm tra hàng tồn kho và lên kế hoạch nhập hàng.
• Trả lời kịp thời và giải đáp những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại
• Xử lý các việc phát sinh trong ngày.

1. HẰNG TUẦN

• Gửi file danh sách khách hàng đặt cọc mới phát sinh trong tuần cho PTKT vào chiều thứ 7.
• Lập kế hoạch đặt hàng cho tuần tiếp theo.

1. HÀNG THÁNG

• Chiều ngày cuối cùng của tháng tiến hành kiểm kê tài sản và hàng hóa tại cửa hàng ( biên bản kiểm kê )
• Ngày 1-5 : Họp với NVKD, NVGN , kế toán cửa hàng cùng PTKT và Ban điều hành bộ phận

Ngày 2:

• Lập và nộp báo cáo doanh số, doanh thu của NV giao nhận và NVKD chuyển PTKT tính lương
• Theo dõi đối chiếu xuất nhập tồn thành phẩm từ KTNM gửi lên

• Ngày 5:
  • Nộp báo cáo nhập xuất tồn thành phẩm, báo cáo tồng hợp doanh số, doanh thu, biên bản kiểm kê cho PTKT theo quy định
  • Cập nhật doanh số các khách hàng có tài trợ máy nóng lạnh gửi cho PTKT và GĐĐH

• Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên 
• Từ 24 - 40 tuổi 
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

• Được tham gia BHXH theo qui định Công ty
• Làm việc giờ hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng 8H-12H, Chiều 13H-17H)